ДНТ "Полет"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за Ноябрь 2022 г. - Декабрь 2022 г.
| Обороты за период | ||||
| Статьи затрат | Дебет | Кредит | ||
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ | 385,86 | 385,86 | ||
| вывоз ТБО | 7295,35 | 7295,35 | ||
| Земельный налог | 14609,00 | 14609,00 | ||
| Компенсция расходов за электрическую энергию | 17668,30 | 17668,30 | ||
| нотариальные услуги | 1700,00 | 1700,00 | ||
| обслуживание пропуск системы | 11520,00 | 11520,00 | ||
| обслуживание сайта | 10000,00 | 10000,00 | ||
| общехозяйственные расходы | 6137,00 | 6137,00 | ||
| Оплата труда | 192931,89 | 192931,89 | ||
| охранно-тревожная сигнализация | 2600,00 | 2600,00 | ||
| профилактическое обслуживание щитка, замена автоматов | 1331,70 | 1331,70 | ||
| Расходы на проведение общих собраний | 1662,40 | 1662,40 | ||
| Расходы на проведение праздничных мероприятий | 6539,00 | 6539,00 | ||
| ремонт дороги | 16500,00 | 16500,00 | ||
| содержание дорог | 60000,00 | 60000,00 | ||
| Списание материалов | 8702,00 | 8702,00 | ||
| Страховые взносы | 57879,56 | 57879,56 | ||
| холодное водоснабжение | 130499,34 | 130499,34 | ||
| электроэнергия | 11320,03 | 11320,03 | ||
| Итого | 559 281,43 | 559 281,43 | ||